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Le budget 2018

Le budget 2018 s’élève à 23,5 millions d’euros. Il respecte les engagements fixés en début de mandat tout en tenant compte des contraintes financières qui pèsent sur les collectivités locales.

Les différentes mesures prises par la Ville ces dernières années en faveur des économies d’énergie ont permis de réduire les dépenses de 20 %.

Une gestion rigoureuse

Le budget de fonctionnement est très bien maîtrisé. Les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal évoluent de 1,5 %. Les frais de personnel baissent de 1,4 %.  Certaines charges supplémentaires, liées à des mesures nationales (progression des carrières, prise en charge des cartes nationales d’identité, passeport et Pacs) sont compensées par des mesures de réorganisation et d’optimisation des moyens.
Parallèlement, les recettes de fonctionnement progressent de 2 %. Une hausse qui s’explique notamment par la révision de la dotation de solidarité communautaire versée par l’agglomération, des droits de mutation liés aux transactions immobilières, et la revalorisation des valeurs locatives (pour le calcul de la taxe d’habitation).

Un niveau d'investissement maintenu

En augmentant sa capacité d’autofinancement, la Ville peut donc continuer à investir pour le développement des équipements et des services à la population. Le programme d’investissement, tous budgets confondus, s’élève à 10,03 millions d’euros pour 2018.

  • Extension de la Maison de l'enfance et création d'une salle associative : 680 000 € en 2018 (Coût total : 1 685 000 €)
  • Aménagement de la Place Notre-Dame du Loc : 700 000 € en 2018 (Coût total : 1 500 000 €)
  • Travaux d'agrandissement Ecole Anita Conti : 275 000 € en 2018 (coût total : 330 000 €)
  • Rénovation énergétique et éclairage public : 629 000 € en 2018
  • Nouveau complexe sportif : 271 000 € en 2018
  • Création d'un skate-park : 192 000 €
  • Etude pour l'aménagement du centre-ville : 51 000 €
  • Aménagement du cimetière : 190 000 €

L’extension de la maison de l’enfance permettra d’améliorer le confort des usagers et d’augmenter la capacitédu multi-accueil.

Documents à télécharger

  • Rapport d'Orientations Budgétaires - ROB

Le ROB présente les grandes orientations budgétaires de la Ville (le contexte financier et économique national, les impacts de la Loi de finances sur les collectivités locales, les orientations budgétaires de la commune et l'exercice budgétaire).

La première partie du rapport comprend : le budget de fonctionnement, les charges d'exploitation courantes, les charges de personnel et les recettes (produits des services, dotations et fiscalité).

  • Rapport de présentation du budget - PARTIE 2

La deuxième partie du rapport comprend : le budget investissement, les recettes d'investissement, l'autofinancement, la dette de la commune.

  • Rapport de présentation du budget - PARTIE 3

La troisième partie du rapport comprend : les budgets annexes à savoir : le budget des affaires économiques, le budget des zones d'activités, le budget assainissement collectif, le budget du service public d'assainissement non collectif (SPANC), le budget d'aménagement du secteur de Kerozer et enfin le budget du secteur de Bossuet.